| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.997.252.000,00 |
1.941.659.000,00 |
55.593.000,00 |
97,22 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
818.121.000,00 |
818.121.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
260.729.000,00 |
205.136.000,00 |
55.593.000,00 |
78,68 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
680.730.000,00 |
680.730.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
97.200.000,00 |
97.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
140.472.000,00 |
140.472.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
74.813.000,00 |
75.578.761,01 |
-765.761,01 |
101,02 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
2.400.000,00 |
1.310.550,00 |
1.089.450,00 |
54,61 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
5.000.000,00 |
6.855.211,01 |
-1.855.211,01 |
137,10 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
67.413.000,00 |
67.413.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.072.065.000,00 |
2.017.237.761,01 |
54.827.238,99 |
97,35 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.085.233.951,60 |
1.013.461.178,00 |
71.772.773,60 |
93,39 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
917.050.409,13 |
880.784.178,00 |
36.266.231,13 |
96,05 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
70.628.000,00 |
57.550.000,00 |
13.078.000,00 |
81,48 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
3.090.000,00 |
3.090.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
94.465.542,47 |
72.037.000,00 |
22.428.542,47 |
76,26 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
724.578.342,00 |
574.764.820,00 |
149.813.522,00 |
79,32 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
151.741.342,00 |
138.518.000,00 |
13.223.342,00 |
91,29 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
302.017.000,00 |
197.391.820,00 |
104.625.180,00 |
65,36 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
146.973.000,00 |
143.473.000,00 |
3.500.000,00 |
97,62 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
72.375.000,00 |
68.750.000,00 |
3.625.000,00 |
94,99 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
51.472.000,00 |
26.632.000,00 |
24.840.000,00 |
51,74 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
92.737.000,00 |
86.777.000,00 |
5.960.000,00 |
93,57 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
29.880.000,00 |
26.680.000,00 |
3.200.000,00 |
89,29 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
39.850.000,00 |
39.850.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
23.007.000,00 |
20.247.000,00 |
2.760.000,00 |
88,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
71.245.000,00 |
39.206.000,00 |
32.039.000,00 |
55,03 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
58.600.000,00 |
29.900.000,00 |
28.700.000,00 |
51,02 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
10.000.000,00 |
9.306.000,00 |
694.000,00 |
93,06 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
2.645.000,00 |
0,00 |
2.645.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
64.800.000,00 |
64.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
64.800.000,00 |
64.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.038.594.293,60 |
1.779.008.998,00 |
259.585.295,60 |
87,27 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
33.470.706,40 |
238.228.763,01 |
-204.758.056,61 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
133.029.293,60 |
133.029.293,60 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
133.029.293,60 |
133.029.293,60 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
166.500.000,00 |
166.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
166.500.000,00 |
166.500.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-33.470.706,40 |
-33.470.706,40 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
204.758.056,61 |
-204.758.056,61 |
|
